双柏县法脿镇人民政府2024年部门预算公开

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双柏县法脿镇人民政府2024年部门预算编制说明

 

双柏县法脿镇人民政府部门2024年预算公开目录

 

第一部分 双柏县法脿镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县法脿镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

第一部分双柏县法脿镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民土权利和其他权利；

4.保护各利经济组织的合法权益；

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6.办理县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、镇人大主席团办公室、镇纪委办公室、镇武装部办公室、镇社会团体办公室。

所属单位7个，分别是：

1.法脿镇社会保障和为民服务中心；

2.法脿镇文化和旅游广播电视体育服务中心；

3.法脿镇农业农村服务中心；

4.法脿镇水务服务中心；

5.法脿镇林业和草原服务中心；

6.法脿镇国土和村镇建设规划服务中心；

7.法脿镇财政所。

（三）重点工作概述

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也将是法脿镇推动高质量发展的奋进之年，做好今年的政府工作，意义重大，使命光荣。今年政府工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神、中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话、重要指示批示精神，认真贯彻落实省委十一届五次全会和省委经济工作会议精神、州委十届六次全会和州委经济工作会议精神、县委十四届七次全会和县委经济工作会议精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧扣“坚持高质量发展作为新时代的硬道理”这条主线，以“务实”“突破”“创新”为核心，落细落实县委、县人民政府提出的系列三年行动及“产业发展突破年”“经营主体壮大年”“重大民生提质年”具体举措，大力实施“党建引领提效年、产业发展突破年、人居环境提升年、基层治理提能年、重大民生提质年”五个年行动，打好“经济提速、产业集群、村镇提升、乡村振兴、改革创新、生态建设、文旅融合、社会治理、民生改善”九大攻坚战，全面推动法脿镇经济社会高质量发展。

围绕完成上述目标，我们将重点抓好八个方面的工作：

（一）铆足干劲抓项目，积蓄高质量发展动能。紧盯上级政策导向和资金投向，瞄准文化旅游、乡村振兴、“千万工程”、基础夯实、教育提质、医疗健康等重点领域精准谋划、储备、争取优质项目，按照“进家门、见家人、办家事”的服务理念，持续强化项目要素保障，着力解决资金、土地、林地、环评等要素难题，全力以赴做好服务保障。

（二）抢抓机遇兴产业，强化高质量发展支撑。坚决遏制耕地“非农化”、防止基本农田“非粮化”，深化白竹山茶旅融合发展精品园和“人均1亩茶示范镇”建设，推进以“两叶两花、肉牛肉羊”为重点的“粮、烟、茶、畜、花、药、菜、果”的“8+N”生态产业体系，大力发展特色种养殖业。整合法脿“老虎笙”“大锣笙”“龙笙”等“三笙”文化资源，李方村、小麦地冲、秧田箐等“三笙”发源地传统村落资源，白竹山樱花茶园、高山草甸、仙人桌、精怪塘、昆磨山等生态旅游资源，大力推进茶文旅融合发展精品示范园建设，加大李方村国家AAA级旅游景区宣传推介力度，持续擦亮“中国民间艺术之乡”“中国诗歌小镇”“白竹山茶”3张名片，引入一批新的经营业态，推进茶旅融合示范镇建设，打造一批“必到必游”的乡村旅游集散地和“网红打卡地”，推动形成一批可听可看可消费的文旅IP。

（三）全域整治建机制，打造高质量城乡环境。持续推进“白竹茶乡 数智法脿”智慧小镇建设，以白竹山为中心，持续推进法脿垂钓小镇建设。持续强化“一水两污”设备建管运营，加快推进雨龙集镇“一水两污”项目建设。聚焦“亮化、美化、绿化、净化、硬化”一体推进，补齐基础设施和公共服务设施短板。充分利用集镇“边角料”，打造“口袋公园”“体育空间”等配套设施，满足群众多样化需求。聚焦“厕污垃”三个重点问题，紧盯“干、净”两个字，持续推进解决人居环境整治工作中的难点、堵点问题。持续深入开展人居环境整治“专题日”“攻坚日”，常态化开展“扫垃圾”“改厕所”“清污沟”“治五堆”“管十乱”“拆危旧”“改六小”“建三园”“美四旁”“用良才”十大专项行动，全面推进“五项制度”落细落实。

（四）有效衔接促振兴，展现高质量农村风貌。严格落实“四个不摘”要求，紧盯“三类监测人员”，做到应纳尽纳、应扶尽扶，巩固“两不愁三保障”和饮水安全成果，持续推动产业兴旺和稳定就业促增收工作。坚持重点突破、梯次推进、整体提升的原则，将环白竹山雨龙至烂泥打造为党建引领乡村振兴示范带、人居环境整治提升示范带、民族团结进步示范带、乡村旅游精品路线，打造看得见山、望得见水、留得住乡愁的特色村庄。

（五）提能增效强服务，打好深化改革攻坚战。持续推进“一张清单明权责、一颗印章管审批、一支队伍管执法、一体协调强治理”的“四个一”改革，深化综合行政审批服务中心和行政综合应急救援执法队伍建设。用好用活“一部手机办事通”及网上政务服务大厅畅通便民渠道，落细落实明责赋权事项办理，推动政务服务整体更优，企业和群众办事更加便捷。积极推进教育、医疗、水价、生态文明、统计管理等领域重点改革，切实提升政府系统改革成效。高质量完成第五次全国经济普查工作，摸清全镇经济家底，客观反映经济全貌，为服务高质量发展提供详实的数据支撑。

（六）守牢底色优生态，护航高质量绿色发展。深入推广浙江“千万工程”经验，以人居环境“攻坚日”“专题日”等五项机制为载体，坚决打好蓝天、碧水、净土三大保卫战。坚持污染减排和生态扩容，确保环境空气质量持续向好。加强饮用水源保护，确保饮用水水源地水质达标率保持100%。加强农业面源污染防治及畜禽粪污综合治理，有效管控土壤环境风险，稳定土壤环境总体质量。积极探索绿色产业发展模式，推进林下经济，推动林下养殖、林下药材等业态发展。全面推进垃圾源头减量工作，加快“一水两污”收集、处理设施建设与改造，深入推进爱国卫生新“7个专项行动”和健康双柏16个专项行动，积极倡导绿色低碳生活方式，统筹推进绿美创建，力争年内创建为省级绿美乡镇，创建1个省级绿美村庄、1所省级绿美校园。

（七）笃行实干惠民生，共享高质量发展成果。认真落实各项惠民政策，及时足额兑现各项惠民补贴资金。严格落实城乡居民最低生活保障、临时救助、特困供养人员等各项惠民政策，做到精准救助、应助尽助；加大公开公示力度，完善留守儿童、妇女、老人和残疾人关心关爱保障机制，持续抓好社会福利、慈善救济、残疾人帮扶等社会救助工作，加快推进村（社区）村级公墓建设。加强部门联动，用心、用情服务好退役军人和优抚对象。全面落实社会保障政策，进一步扩大城乡居民养老、医疗保险覆盖面，持续抓好技术技能培训，加大就业岗位供需对接力度。大力实施文化惠民工程，办好“虎笙节”等民俗活动，巩固提升“中国民间艺术之乡”“老虎笙的发源地”两个品牌。支持和发展各类体育活动，广泛开展全民健身运动，提升全民健康水平。

（八）强基固本抓治理，筑牢高质量发展基础。贯彻总体国家安全观，坚决维护国家政治安全，严防意识形态领域风险，严守耕地保护红线和粮食安全底线。坚持和发展新时代“枫桥经验”，坚持“一切问题都有解”的理念，持续全面开展矛盾纠纷大排查大化解专项行动，充分发挥网格作用，有效发挥综治中心职能作用，全面排查影响本地社会稳定的矛盾纠纷。对排查出的各类矛盾纠纷和问题进行全面评估和分析研判，切实落实包保工作责任和化解措施。深入推进命案防控三年攻坚行动，依法严厉打击电信网络诈骗等违法犯罪活动。全力遏制治安案件，瞄准事关群众利益的多发性小案件持续发力，坚持全力办小案、小案不小办，切实提升群众的安全感。紧盯道路交通、校园安全、非煤矿山、建筑施工、燃气和消防等17个安全生产重点领域，扎实开展隐患排查整治和风险源头管控工作，常态化开展安全生产大检查和应急演练，坚决防范重特大安全生产事故发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个、参公单位0个、事业单位7个。截至2023年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制31人，工勤人员编制5人，事业编制40人。在职实有61人，其中： 财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入21793752.80元，其中：一般公共预算17793752.80元；政府性基金0元；国有资本经营收益0元；财政专户管理资金收入0元；事业收入0元；事业单位经营收入0元；上级补助收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入4000000.00元。

与上年对比：部门财务总收入增加3797589.97元，增长21.10%。其中一般公共预算增长197589.97元，增长1.12%，主要原因：行政人员正常晋级晋档、事业人员正常升薪晋级和工资标准调整增加，社会保险、住房公积金缴费基数提高导致一般公共预算财政拨款收入预算增加。其他收入增加3600000.00元，增长900%，主要原因是：单位专户资金和自有资金纳入本年预算导致其他收入增加。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入与上年0元对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入17793752.80元。其中：本年收入17793752.80元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17793752.80元；政府性基金预算财政拨款0元；国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：部门财政拨款收入增加197589.97元，增长1.12%，增加主要原因是：行政人员正常晋级晋档、事业人员正常升薪晋级和工资标准调整增加，社会保险、住房公积金缴费基数提高导致一般公共预算财政拨款收入预算增加。上年结转收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营收益财政拨款收入与上年0元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出21793752.80元。财政拨款安排支出17793752.80元，其中：基本支出17314052.80元，与上年17483162.83元对比，减少169110.03元，下降0.97%，主要原因：2024年预算口径调整，部分补助有县主管部门预算，乡镇收入减少；项目支出479700元，与上年113000元对比，增加366700元，增长324.51%，主要原因：纳入年预算的项目变更，2023年纳入年初预算项目为烟叶税收返还乡镇工作经费113,000.00元，2024年纳入年初预算的两个项目共479700元（兵役征集工作经费42000元，农村公路日常养护县级配套资金437700元），项目金额的大小差距，导致项目支出预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101一般公共服务支出－人大事务－行政运行163613.00元，主要用于镇人大办人员基本工资、津贴补贴、公务员年终一次性奖金（13个月工资）、公务交通补贴、在职人员公务费。

2.2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行3771471.48元，主要用于政府基本工资、津贴补贴、聘用人员经费、失业保险、在职人员公用经费、车辆使用费；

3.2010302一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务437700.00元，主要用于农村公路日常养护县级配套资金。

4.2010650一般公共服务事业支出－财政事务－事业运行311924.15元，主要用于法脿镇财政事业人员基本工资、事业人员津贴补贴、基础性绩效、励性绩效、新增奖励性绩效、事业单位一次性奖金、失业保险、在职人员公务费。

5.2013101一般公共服务事业支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行747892.00元，主要用于政府党委行政人员基本工资、行政人员津贴补贴、公务员绩效奖、公务员年终一次性奖金（13个月工资）、公务交通补贴、在职人员公务费；

6.2030601国防支出－国防动员－兵役征集42000.00元，主要用于法脿镇2024年武装工作建设及兵役征集经费。

7.2070109文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－群众文化298193.71元，主要用于事业人员基本工资、事业人员津贴补贴基础性绩效奖励性绩效新增奖励性绩效事业单位一次性奖金、失业保险、在职人员公务费。

8.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休557094.60元，主要用于发放行政单位退休人员工资；

9.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休：316800.00元，主要用于发放事业单位退休人员工资；

10.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1009735.95元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费。

11.2080699社会保障和就业支出－企业改革补助－其他企业改革发展补助6588.00元，主要用于精简退职补贴。

12.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤122634.00元，主要用于发放职工死亡一次性抚恤金。

13.2080802社会保障和就业支出－抚恤－伤残抚恤62760.00元，主要用于回乡伤残退伍军人伤残抚恤

14.2081006社会保障和就业支出－社会福利－养老服务144000.00元，主要用于发放敬老院管理员工资。

15.2082102社会保障和就业支出－特困人员救助供养－农村特困人员救助供养30744.00元，主要用于发放农村特困人员救助。

16.2082502社会保障和就业支出－其他生活救助－其他农村生活救助16092.00元，主要用于发放原大队干部、手术后遗症患者生活救助。

17.2100101卫生健康支出－卫生健康管理事务－行政运行18563.00元，主要用于计生办行政人员工资奖金津补贴、社会保障缴费和计生办办公经费。

18.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗182686.32元，主要用于缴纳公务员（参公管理事业人员）医疗保险。

19.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗255376.98元，主要用于缴纳事业人员医疗保险。

20.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助315831.41元，主要用于行政事业人员医疗补助支出。

21.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出34744.00元，主要用于行政和事业人员大病保险支出。

22.2120201城乡社区支出－城乡社区规划与管理－城乡社区规划与管理319142.33元，主要用于城建办的人员经费和公用经费。

23.2130104农林水支出－农业农村－事业运行1352428.89元，主要用于农业农村服务中心人员经费和公用经费。

24.2130204农林水支出－林业和草原－事业机构474833.21元，主要用于法脿镇林业站事业人员工资支出、事业人员改革性补贴、事业新增奖励性绩效支出、事业人员失业保险、事业人员绩效工资、工伤保险及残疾人保障金。

25.2130304农林水支出－水利－水利行业业务管理405361.29元，主要用于水务服务中心人员工资福利支出、绩效工资、事业人员改革性补贴、工伤保险及残疾人保障金、事业新增奖励性绩效支出、事业人员工资支出、事业人员失业保险。

26.2130705农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助5566479.68元，主要用于补助村民委员会村党支部支出。

27.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金665062.80元，主要用于缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出17793752.80元。

基本支出17314052.80元，其中：30101基本工资：2206248.00元，30102津贴补贴：1869624.00元，30103奖金：826536.00元，30107绩效工资：2023862.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：1009735.95元，30110职工基本医疗保险缴费：438063.30元，30111公务员医疗补助缴费：315831.41元，30112 其他社会保障缴费：83276.66元，30113住房公积金：665062.80元，30199其他工资福利支出：306950.40元，30201办公费：987442.00元，30206电费：29118.00元，30211差旅费：14559.00元，30214租赁费：37383.00元，30215会议费：49878.00元，30216培训费：4853.00元，30217公务接待费：76300.00元，30228工会经费：92537.00元，30231公务用车运行维护费：120000.00元，30239其他交通费用：225000.00元，30299其他商品和服务支出：12100.00元，30302退休费：873894.60元，30305生活补助：5027797.68元，31002办公设备购置：18000.00元。

项目支出479700.00元，其中：30201办公费：42000.00元,31005 基础设施建设：437700.00元。

五、对下专项转移支付情况

 本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额154000.00元，其中：政府采购货物预算154000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

法脿镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计196300元，较上年196400元减少100元，下降0.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

法脿镇人民政府2024年因公出国(境)费预算为0元，较上年增加0元，增长0%,共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国(境)0人次。与上年对比无变化，原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

法脿镇人民政府2024年公务接待费预算为76300.00元，较上年76400.00元减少100.00元，下降0.05%，国内公务接待批次为415次，共计接待3820人次。

2024年公务接待费较上年减少的原因是严格按照厉行节约相关规定，要求逐年减少，因此公务接待费预算资金减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

法脿镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为120000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费120000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为120,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

   双柏县法脿镇人民政府无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；             

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

8.“三公”经费预算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

11.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

法脿镇人民政府2024年机关运行经费安排490570元，与上年583800元对比，减少93230元，下降15.97%。减少的主要原因是2023年预算公开时误将车改补贴纳入机关运行经费公开。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，法脿镇资产总额7719734.88元，其中，流动资产6347239.92元，固定资产原值1372494.96元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少261765.12元，其中：固定资产减少245205.04元，流动资产减少16560.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

第二部分双柏县法脿镇人民政府2024年部门预算表

         

 

 

监督索引号53232200555400111